Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 2.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.160
Retención DNCP
₲ 8.567
Retención IVA
₲ 65.564
Retención Renta
₲ 43.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132657
Monto Contrato
₲ 61.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.388.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.388.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN (PLURIANUAL 2016 - 2017)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2