Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 1.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191579
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.961.840
Retención DNCP
₲ 7.160
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132657
Monto Contrato
₲ 61.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.388.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.388.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN (PLURIANUAL 2016 - 2017)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2