| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301785 | 001-001-0000374 | ₲ 160.020.118 | ₲ 152.176.223 | 26-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301785 | 001-001-0000373 | ₲ 6.077.947 | ₲ 5.780.017 | 26-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301785 | 001-001-0000368 | ₲ 88.759.440 | ₲ 84.408.614 | 16-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301785 | 001-001-0000335 | ₲ 132.211.464 | ₲ 125.730.698 | 04-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301785 | 001-001-0000315 | ₲ 205.223.911 | ₲ 195.164.208 | 08-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301785 | 001-001-0000263 | ₲ 253.850.616 | ₲ 241.407.320 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago |