Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 253.850.616
Nro. Solicitud de Transferencia
175750
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.407.320
Retención DNCP
₲ 904.631
Retención IVA
₲ 6.923.199
Retención Renta
₲ 4.615.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-118341
Monto Contrato
₲ 846.168.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.667.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.667.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301785
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1