Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 88.759.440
Nro. Solicitud de Transferencia
107173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.408.614
Retención DNCP
₲ 316.306
Retención IVA
₲ 2.420.712
Retención Renta
₲ 1.613.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-118341
Monto Contrato
₲ 846.168.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.667.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.667.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301785
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1