| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301778 | 001-001-0000304 | ₲ 10.515.380 | ₲ 9.999.935 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301778 | 001-001-0000266 | ₲ 250.772.467 | ₲ 238.480.057 | 28-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301778 | 001-001-0000264 | ₲ 14.297.953 | ₲ 13.597.093 | 28-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301778 | 001-001-0000239 | ₲ 68.040.000 | ₲ 64.704.803 | 07-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301778 | 001-001-0000233 | ₲ 101.847.200 | ₲ 96.854.835 | 07-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301778 | 001-001-0000131 | ₲ 171.561.600 | ₲ 163.151.962 | 11-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301778 | 001-001-0000196 | ₲ 264.443.400 | ₲ 251.480.865 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago |