Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 101.847.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.854.835
Retención DNCP
₲ 362.947
Retención IVA
₲ 2.777.651
Retención Renta
₲ 1.851.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
147/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117280
Monto Contrato
₲ 881.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.269.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.269.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301778
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL CIEFAER
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1