Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 10.515.380
Nro. Solicitud de Transferencia
179681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.935
Retención DNCP
₲ 37.473
Retención IVA
₲ 286.783
Retención Renta
₲ 191.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
147/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117280
Monto Contrato
₲ 881.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.269.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.269.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301778
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL CIEFAER
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1