Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 264.443.400
Nro. Solicitud de Transferencia
175665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.480.865

Retención DNCP
₲ 942.380
Retención IVA
₲ 7.212.093
Retención Renta
₲ 4.808.062
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
147/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117280
Monto Contrato
₲ 881.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.269.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.269.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301778
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL CIEFAER
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1