Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0009625 ₲ 1.714.495 ₲ 1.708.260 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0008748 ₲ 4.397.690 ₲ 4.174.160 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0008356 ₲ 3.892.690 ₲ 3.701.878 18-08-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0007936 ₲ 275.000 ₲ 274.000 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0007614 ₲ 512.400 ₲ 510.537 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0007911 ₲ 972.550 ₲ 969.013 16-06-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0007864 ₲ 3.382.665 ₲ 3.216.853 16-06-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0007862 ₲ 1.977.000 ₲ 1.880.092 16-06-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0007899 ₲ 4.694.925 ₲ 4.464.789 14-06-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300543 001-001-0007886 ₲ 4.904.400 ₲ 4.663.996 14-06-2016 Ver Detalle del Pago
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