| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300543 | 001-001-0007851 | ₲ 2.514.650 | ₲ 2.391.387 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300543 | 001-001-0007863 | ₲ 399.600 | ₲ 380.013 | 27-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300543 | 001-001-0007617 | ₲ 4.923.085 | ₲ 4.681.764 | 27-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300543 | 001-001-0007667 | ₲ 4.999.800 | ₲ 4.754.720 | 06-05-2016 | Ver Detalle del Pago |