Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007911
Monto de la Factura
₲ 972.550
Nro. Solicitud de Transferencia
46205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.013
Retención DNCP
₲ 3.537
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118673
Monto Contrato
₲ 39.572.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.771.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.771.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2