Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007936
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.000
Retención DNCP
₲ 1.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118673
Monto Contrato
₲ 39.572.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.771.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.771.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2