Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0011186 ₲ 2.800.000 ₲ 2.662.749 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0011077 ₲ 17.250.000 ₲ 16.404.436 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0011076 ₲ 10.025.000 ₲ 9.533.593 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0011028 ₲ 29.110.000 ₲ 27.683.081 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0011027 ₲ 4.200.000 ₲ 3.994.124 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0011026 ₲ 6.825.000 ₲ 6.490.451 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0010872 ₲ 7.928.500 ₲ 7.539.859 29-08-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0010911 ₲ 5.012.000 ₲ 4.766.321 18-08-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0010845 ₲ 5.307.500 ₲ 5.047.336 18-08-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300311 003-001-0010814 ₲ 1.800.000 ₲ 1.793.455 18-08-2016 Ver Detalle del Pago
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