Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010872
Monto de la Factura
₲ 7.928.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.539.859
Retención DNCP
₲ 28.254
Retención IVA
₲ 216.232
Retención Renta
₲ 144.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119757
Monto Contrato
₲ 153.355.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.919.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.919.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2