| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300311 | 003-001-0010908 | ₲ 2.695.000 | ₲ 2.562.896 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300311 | 003-001-0010863 | ₲ 880.000 | ₲ 876.800 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300311 | 003-001-0010862 | ₲ 29.690.000 | ₲ 28.234.651 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300311 | 003-001-0010860 | ₲ 17.250.000 | ₲ 16.404.436 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300311 | 003-001-0010811 | ₲ 12.540.000 | ₲ 11.925.312 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |