Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010814
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72248
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119757
Monto Contrato
₲ 153.355.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.919.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.919.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2