Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011027
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119757
Monto Contrato
₲ 153.355.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.919.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.919.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2