| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289565 | 001-001-0002369 | ₲ 2.528.350 | ₲ 2.404.415 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289565 | 001-001-0002258 | ₲ 4.065.000 | ₲ 3.923.059 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289565 | 001-001-0002228 | ₲ 1.107.500 | ₲ 1.103.473 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289565 | 001-001-0002218 | ₲ 30.000.000 | ₲ 28.537.129 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289565 | 001-001-0002275 | ₲ 8.955.900 | ₲ 8.516.897 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289565 | 001-001-0000223 | ₲ 9.479.800 | ₲ 9.015.117 | 16-09-2015 | Ver Detalle del Pago |