Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.537.129
Retención DNCP
₲ 106.922
Retención IVA
₲ 813.569
Retención Renta
₲ 542.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIONEL MARIA CRISTALDO RIENZZI
RUC
1067069-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109706
Monto Contrato
₲ 68.130.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.500.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.500.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMEDOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2