Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 4.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.923.059
Retención DNCP
₲ 14.578
Retención IVA
₲ 76.418
Retención Renta
₲ 50.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIONEL MARIA CRISTALDO RIENZZI
RUC
1067069-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109706
Monto Contrato
₲ 68.130.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.500.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.500.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMEDOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2