Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002275
Monto de la Factura
₲ 8.955.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113441
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.516.897
Retención DNCP
₲ 31.916
Retención IVA
₲ 244.252
Retención Renta
₲ 162.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIONEL MARIA CRISTALDO RIENZZI
RUC
1067069-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109706
Monto Contrato
₲ 68.130.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.500.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.500.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMEDOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2