Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002705 ₲ 4.520.000 ₲ 4.298.437 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002629 ₲ 2.330.000 ₲ 2.215.788 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002600 ₲ 500.000 ₲ 498.182 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002574 ₲ 15.420.000 ₲ 14.664.140 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-001-0002495 ₲ 10.840.000 ₲ 10.308.643 15-07-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-001-0002491 ₲ 9.465.000 ₲ 9.001.043 15-07-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002482 ₲ 10.000.000 ₲ 9.509.818 13-07-2015 Ver Detalle del Pago
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