Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002848 ₲ 7.090.000 ₲ 6.742.461 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002846 ₲ 5.195.000 ₲ 4.994.128 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002845 ₲ 3.660.000 ₲ 3.480.593 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002844 ₲ 2.550.000 ₲ 2.425.004 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002843 ₲ 4.180.000 ₲ 3.975.104 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002837 ₲ 12.580.000 ₲ 12.151.232 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002780 ₲ 6.450.000 ₲ 6.133.833 22-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002734 ₲ 6.000.000 ₲ 5.705.891 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002729 ₲ 9.190.000 ₲ 8.739.523 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 287586 001-002-0002709 ₲ 11.790.000 ₲ 11.212.076 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
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