Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002574
Monto de la Factura
₲ 15.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.664.140
Retención DNCP
₲ 54.951
Retención IVA
₲ 420.545
Retención Renta
₲ 280.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106018
Monto Contrato
₲ 205.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.055.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.055.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2