Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002495
Monto de la Factura
₲ 10.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.308.643
Retención DNCP
₲ 38.630
Retención IVA
₲ 295.636
Retención Renta
₲ 197.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106018
Monto Contrato
₲ 205.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.055.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.055.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2