| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284074 | 001-001-0000878 | ₲ 5.026.700 | ₲ 4.780.300 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284074 | 001-001-0000820 | ₲ 5.996.100 | ₲ 5.702.182 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284074 | 001-001-0000801 | ₲ 5.815.000 | ₲ 5.529.959 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284074 | 001-004-0002315 | ₲ 3.959.500 | ₲ 3.765.412 | 06-07-2015 | Ver Detalle del Pago |