Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 5.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.529.959
Retención DNCP
₲ 20.723
Retención IVA
₲ 158.591
Retención Renta
₲ 105.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105714
Monto Contrato
₲ 28.331.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.777.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.777.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y baterias para vehiculos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1