Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002315
Monto de la Factura
₲ 3.959.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.412
Retención DNCP
₲ 14.110
Retención IVA
₲ 107.987
Retención Renta
₲ 71.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105714
Monto Contrato
₲ 28.331.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.777.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.777.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y baterias para vehiculos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1