Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 5.026.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.300
Retención DNCP
₲ 17.913
Retención IVA
₲ 137.092
Retención Renta
₲ 91.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105714
Monto Contrato
₲ 28.331.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.777.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.777.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y baterias para vehiculos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1