Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 5.996.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.702.182
Retención DNCP
₲ 21.368
Retención IVA
₲ 163.530
Retención Renta
₲ 109.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105714
Monto Contrato
₲ 28.331.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.777.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.777.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y baterias para vehiculos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1