Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015887 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 27-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015137 ₲ 11.000.000 ₲ 11.000.000 05-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015171 ₲ 10.253.060 ₲ 10.253.060 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015155 ₲ 31.999.640 ₲ 31.999.640 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015121 ₲ 13.229.400 ₲ 13.229.400 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015116 ₲ 13.000.000 ₲ 13.000.000 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0014760 ₲ 11.244.710 ₲ 11.244.710 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015152 ₲ 40.000.000 ₲ 40.000.000 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015149 ₲ 13.000.000 ₲ 13.000.000 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015147 ₲ 18.021.200 ₲ 18.021.200 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
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