Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015126 ₲ 44.000.000 ₲ 44.000.000 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015117 ₲ 16.500.000 ₲ 16.500.000 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015127 ₲ 15.500.000 ₲ 15.500.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015118 ₲ 57.000.000 ₲ 57.000.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0015078 ₲ 120.755.200 ₲ 120.755.200 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013984 ₲ 25.000.000 ₲ 25.000.000 28-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0014196 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 18-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013553 ₲ 60.000.000 ₲ 60.000.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013536 ₲ 88.320.000 ₲ 88.320.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013499 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
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