Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013481 ₲ 25.000.000 ₲ 25.000.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013479 ₲ 5.000.000 ₲ 5.000.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013409 ₲ 25.000.000 ₲ 25.000.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013036 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013549 ₲ 18.164.940 ₲ 18.164.940 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013483 ₲ 60.000.000 ₲ 60.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013458 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013457 ₲ 22.050.000 ₲ 22.050.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013362 ₲ 205.100.000 ₲ 205.100.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0013361 ₲ 46.502.390 ₲ 46.502.390 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
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