Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0017982 ₲ 113.800.000 ₲ 113.800.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0017981 ₲ 24.000.460 ₲ 24.000.460 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0016944 ₲ 8.000.140 ₲ 8.000.140 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0016931 ₲ 195.388.860 ₲ 195.388.860 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0016856 ₲ 16.500.000 ₲ 16.500.000 10-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0016848 ₲ 44.000.000 ₲ 44.000.000 10-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0016807 ₲ 15.500.000 ₲ 15.500.000 10-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0016801 ₲ 13.000.000 ₲ 13.000.000 10-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0016633 ₲ 11.000.000 ₲ 11.000.000 10-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 001-008-0016632 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 09-08-2012 Ver Detalle del Pago
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