Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014760
Monto de la Factura
₲ 11.244.710
Nro. Solicitud de Transferencia
49971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.244.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48368
Monto Contrato
₲ 3.291.183.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.171.818.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.171.818.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y GAS DE PETROLEO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2