Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016931
Monto de la Factura
₲ 195.388.860
Nro. Solicitud de Transferencia
80922
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
25-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.388.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48368
Monto Contrato
₲ 3.291.183.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.171.818.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.171.818.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y GAS DE PETROLEO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2