Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046710
Monto de la Factura
₲ 11.395.989
Nro. Solicitud de Transferencia
107188
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.395.989
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28124
Monto Contrato
₲ 318.609.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.468.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.468.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219786
Nombre de la Licitación
Adquisición de Oxido de Etileno con Equipo en Comodato
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional