Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050314
Monto de la Factura
₲ 7.950.690
Nro. Solicitud de Transferencia
33162
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.950.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28124
Monto Contrato
₲ 318.609.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.468.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.468.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219786
Nombre de la Licitación
Adquisición de Oxido de Etileno con Equipo en Comodato
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional