Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002958 ₲ 12.973.000 ₲ 259.460 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002727 ₲ 15.000.000 ₲ 300.000 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002557 ₲ 52.110.500 ₲ 1.042.210 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0003075 ₲ 24.658.000 ₲ 24.658.000 23-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002974 ₲ 49.989.250 ₲ 49.989.250 23-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002964 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 23-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002818 ₲ 17.053.000 ₲ 17.053.000 19-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0003005 ₲ 24.975.426 ₲ 24.975.426 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002620 ₲ 11.000.000 ₲ 11.000.000 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002821 ₲ 150.162.500 ₲ 150.162.500 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
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