| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 016-001-0001805 | ₲ 25.000.000 | ₲ 25.000.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 016-001-0001750 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 016-001-0001695 | ₲ 25.000.000 | ₲ 25.000.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 016-001-0001686 | ₲ 13.380.000 | ₲ 13.380.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 016-001-0001685 | ₲ 77.488.980 | ₲ 77.488.980 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 001-001-0001674 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 001-001-0001673 | ₲ 32.800.000 | ₲ 32.800.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago |