Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002676 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002442 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002682 ₲ 48.232.225 ₲ 48.232.225 27-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002617 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 16-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002412 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 16-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002406 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 16-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002398 ₲ 15.600.000 ₲ 15.600.000 16-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002327 ₲ 37.819.560 ₲ 37.819.560 16-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002099 ₲ 50.000.000 ₲ 50.000.000 16-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002614 ₲ 162.975.000 ₲ 162.975.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
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