Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002018 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002012 ₲ 47.999.525 ₲ 47.999.525 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0001998 ₲ 128.113.790 ₲ 128.113.790 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0001984 ₲ 23.000.000 ₲ 23.000.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0001959 ₲ 30.585.000 ₲ 30.585.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0001958 ₲ 27.425.000 ₲ 27.425.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0001943 ₲ 10.200.000 ₲ 10.200.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0001920 ₲ 14.400.000 ₲ 14.400.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0001873 ₲ 3.500.000 ₲ 3.500.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0001808 ₲ 5.000.000 ₲ 5.000.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
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