Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002539 ₲ 5.000.000 ₲ 5.000.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0001997 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002552 ₲ 147.757.620 ₲ 147.757.620 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002397 ₲ 56.887.500 ₲ 56.887.500 11-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-004-0000001 ₲ 115.497.750 ₲ 115.497.750 11-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002378 ₲ 24.999.565 ₲ 24.999.565 02-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002362 ₲ 11.000.000 ₲ 11.000.000 02-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002309 ₲ 50.000.000 ₲ 50.000.000 02-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002266 ₲ 210.169.800 ₲ 210.169.800 22-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 016-001-0002060 ₲ 11.600.000 ₲ 11.600.000 26-05-2011 Ver Detalle del Pago
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