Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000489 ₲ 23.549.100 ₲ 22.185.490 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000488 ₲ 23.549.100 ₲ 22.185.489 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000481 ₲ 2.349.100 ₲ 2.198.996 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000480 ₲ 2.928.800 ₲ 2.740.967 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000479 ₲ 6.016.000 ₲ 5.674.883 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000478 ₲ 18.706.100 ₲ 17.614.698 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000477 ₲ 2.349.100 ₲ 2.198.996 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000476 ₲ 2.875.800 ₲ 2.691.480 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000475 ₲ 6.226.000 ₲ 5.873.115 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000473 ₲ 2.349.100 ₲ 2.198.997 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
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