Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000574 ₲ 2.803.300 ₲ 2.617.617 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000573 ₲ 4.397.200 ₲ 4.112.842 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000572 ₲ 7.993.000 ₲ 7.539.765 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000571 ₲ 29.806.500 ₲ 28.064.199 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000561 ₲ 2.852.000 ₲ 2.663.048 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000560 ₲ 4.335.500 ₲ 4.054.987 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000556 ₲ 8.006.000 ₲ 7.552.037 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000554 ₲ 29.806.500 ₲ 28.064.199 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000531 ₲ 2.836.000 ₲ 2.648.122 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000530 ₲ 4.455.500 ₲ 4.168.264 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
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