| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476784 | 001-001-0000506 | ₲ 6.016.000 | ₲ 5.674.882 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476784 | 001-001-0000505 | ₲ 18.706.100 | ₲ 17.614.698 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476784 | 001-001-0000504 | ₲ 2.349.100 | ₲ 2.198.997 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476784 | 001-001-0000503 | ₲ 2.875.800 | ₲ 2.691.480 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476784 | 001-001-0000499 | ₲ 6.226.000 | ₲ 5.873.114 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476784 | 001-001-0000498 | ₲ 23.549.100 | ₲ 22.185.489 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago |