Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000479 ₲ 6.016.000 ₲ 5.674.883 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000478 ₲ 18.706.100 ₲ 17.614.698 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000477 ₲ 2.349.100 ₲ 2.198.996 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000476 ₲ 2.875.800 ₲ 2.691.480 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000475 ₲ 6.226.000 ₲ 5.873.115 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000473 ₲ 2.349.100 ₲ 2.198.997 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000472 ₲ 2.875.800 ₲ 2.691.480 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000471 ₲ 6.226.000 ₲ 5.873.114 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000508 ₲ 2.349.100 ₲ 2.198.997 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000507 ₲ 2.928.800 ₲ 2.740.967 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
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