Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 23.549.100
Nro. Solicitud de Transferencia
54414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.185.490
Retención DNCP
₲ 85.463
Retención IVA
₲ 387.904
Retención Renta
₲ 890.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-263729
Monto Contrato
₲ 522.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.591.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.591.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DEL BIMI AD REFERÈNDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2