Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005212 ₲ 1.926.820 ₲ 1.797.478 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005204 ₲ 1.801.073 ₲ 1.680.172 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005202 ₲ 49.304 ₲ 45.994 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005201 ₲ 480.737 ₲ 448.467 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005193 ₲ 5.112.580 ₲ 4.769.386 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005192 ₲ 1.586.341 ₲ 1.479.854 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005134 ₲ 148.285 ₲ 138.331 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005129 ₲ 795.954 ₲ 742.523 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005128 ₲ 331.206 ₲ 308.973 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005127 ₲ 762.285 ₲ 711.115 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
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